Nome do Credor: LUCIA FERNANDA WOHLENBERG DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15179
Data de lançamento:
26/11/2018
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
COMPAQ
Função:
Administração
Subfunção:
Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:
Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL JUNTO A SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/11 ÁS 13:30 HORAS E RETORNO DIA 30/11 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 502/2018.
0,00
539,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2018
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL JUNTO A SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/11 ÁS 13:30 HORAS E RETORNO DIA 30/11 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 502/2018.
539,00
26/11/2018
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL JUNTO A SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/11 ÁS 13:30 HORAS E RETORNO DIA 30/11 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 502/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
539,00
28/11/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015179/2018
LUCIA FERNANDA WOHLENBERG DE SOUZA - 5054
539,00
TOTAL
539,00
539,00
539,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
