Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15197
Data de lançamento:
27/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, MANUTENÇÃO E PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA, PINTURA E REFORMAS NOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SE 1275/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5168/2018.
810,00
810,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2018
SERVIÇO, MANUTENÇÃO E PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA, PINTURA E REFORMAS NOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SE 1275/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5168/2018.
810,00
04/12/2018
SERVIÇO, MANUTENÇÃO E PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA, PINTURA E REFORMAS NOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SE 1275/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5168/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 084 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
810,00
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850741
PAGTO. REF. EMPENHO 015197/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
810,00
TOTAL
810,00
810,00
810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
