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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15199	Data de lançamento:	27/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA, GUIA, TÁBUAS, CAIBROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1300/2018.ORDEM DE COMPRA 5170/2018.	1.390,00	1.390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2018	MADEIRA, GUIA, TÁBUAS, CAIBROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1300/2018.ORDEM DE COMPRA 5170/2018.	1.390,00
03/12/2018	MADEIRA, GUIA, TÁBUAS, CAIBROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1300/2018.ORDEM DE COMPRA 5170/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1454 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.390,00
11/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310485 PAGTO. REF. EMPENHO 015199/2018 MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - 15640			1.390,00
TOTAL		1.390,00	1.390,00	1.390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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