Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
SERVIÇO SOLDA EM CHASSIS, MOLA, REFORÇO PÁRA-CHOQUE, CONSERTOS EM ESTRIBO E ASSOALHO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS DIVERSOS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1300/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5171/2018. |
1.110,00 |
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| 10/12/2018 |
SERVIÇO SOLDA EM CHASSIS, MOLA, REFORÇO PÁRA-CHOQUE, CONSERTOS EM ESTRIBO E ASSOALHO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS DIVERSOS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1300/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5171/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 045 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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1.110,00 |
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| 12/12/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM NOTA INDEVIDA. |
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-1.100,00 |
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| 17/12/2018 |
SERVIÇO SOLDA EM CHASSIS, MOLA, REFORÇO PÁRA-CHOQUE, CONSERTOS EM ESTRIBO E ASSOALHO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS DIVERSOS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1300/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5171/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 045 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.100,00 |
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| 14/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004896
PAGTO. REF. EMPENHO 015200/2018
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 |
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1.110,00 |
| TOTAL |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
