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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RENATO O. RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15211	Data de lançamento:	27/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOLA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1304/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5180/2018.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2018	SERVIÇO TROCA DE MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOLA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1304/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5180/2018.	600,00
06/12/2018	SERVIÇO TROCA DE MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOLA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1304/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5180/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 575 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		600,00
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310510 PAGTO. REF. EMPENHO 015211/2018 RENATO O. RISTOW E CIA LTDA - 21017			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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