3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, ELEMENTO, BATENTE, HIGIENIZADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DE 20.000KM DO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 2403/2018.ORDEM DE COMPRA 5187/2018.
257,55
257,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2018
PEÇAS, FILTROS, ELEMENTO, BATENTE, HIGIENIZADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DE 20.000KM DO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 2403/2018.ORDEM DE COMPRA 5187/2018.
257,55
30/11/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DE 20.000KM DO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 2403/2018.ORDEM DE COMPRA 5187/2018.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 71.045 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
230,39
30/11/2018
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-27,16
11/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328862
PAGTO. REF. EMPENHO 015218/2018
AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928
230,39
TOTAL
230,39
230,39
230,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
