Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15219	Data de lançamento:	27/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REVISÃO 20.000 KM, BALANCEAMENTO, VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 20.000KM DO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 2403/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5188/2018.	601,60	601,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2018	SERVIÇO REVISÃO 20.000 KM, BALANCEAMENTO, VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 20.000KM DO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 2403/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5188/2018.	601,60
30/11/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 20.000KM DO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 2403/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5188/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 15126 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P. DAS CHAGAS.		534,98
30/11/2018	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR	-66,62
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328862 PAGTO. REF. EMPENHO 015219/2018 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			534,98
TOTAL		534,98	534,98	534,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®