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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1522	Data de lançamento:	05/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25 DA MOTONIVELADORA Nº 157, CONFORME MEMORANDO SO 0092/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 330/2018.	396,00	396,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25 DA MOTONIVELADORA Nº 157, CONFORME MEMORANDO SO 0092/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 330/2018.	396,00
27/02/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25 DA MOTONIVELADORA Nº 157, CONFORME MEMORANDO SO 0092/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 330/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 11293 ANEXA E ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.		396,00
07/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852836 PAGTO. REF. EMPENHO 001522/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			396,00
TOTAL		396,00	396,00	396,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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