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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15221	Data de lançamento:	27/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 2396/2018.ORDEM DE COMPRA 5190/2018.	146,09	146,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2018	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 2396/2018.ORDEM DE COMPRA 5190/2018.	146,09
30/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 2396/2018.ORDEM DE COMPRA 5190/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 71.044 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		146,09
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328862 PAGTO. REF. EMPENHO 015221/2018 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			146,09
TOTAL		146,09	146,09	146,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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