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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15222	Data de lançamento:	27/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LAMPADA, FUSÍVEL, PALHETA, CABO FLEX. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 1302/2018.ORDEM DE COMPRA 5191/2018.	477,50	477,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2018	PEÇAS, LAMPADA, FUSÍVEL, PALHETA, CABO FLEX. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 1302/2018.ORDEM DE COMPRA 5191/2018.	477,50
06/12/2018	PEÇAS, LAMPADA, FUSÍVEL, PALHETA, CABO FLEX. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 1302/2018.ORDEM DE COMPRA 5191/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5976 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		477,50
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310508 PAGTO. REF. EMPENHO 015222/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			477,50
TOTAL		477,50	477,50	477,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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