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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15225	Data de lançamento:	27/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, RESISTENCIA, TERMOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AUTOCLAVE STERMAX 21L NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2406/2018.ORDEM DE COMPRA 5193/2018.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2018	OUTROS, RESISTENCIA, TERMOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AUTOCLAVE STERMAX 21L NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2406/2018.ORDEM DE COMPRA 5193/2018.	350,00
06/12/2018	OUTROS, RESISTENCIA, TERMOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AUTOCLAVE STERMAX 21L NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2406/2018.ORDEM DE COMPRA 5193/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.032.319 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		350,00
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000581 PAGTO. REF. EMPENHO 015225/2018 BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 24269			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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