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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIA APARECIDA DINIZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	15231	Data de lançamento:	27/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de Empresa para fins de serviços artísticos de animação e Papai Noel durante a programação do Natal Luz 2018 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE ANIMAÇÃO E PAPAI NOEL DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ/2018 (ABERTURA DO NATAL LUZ, NATAL EM COMUNIDADE, NATAL SHOW, NATAL NOS BAIRROS, COM DIM DIM E NATAL NAS ESCOLAS COM DIM DIM)CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº031/18 PROCESSO Nº 124/18.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2018	Contratação de Empresa para fins de serviços artísticos de animação e Papai Noel durante a programação do Natal Luz 2018 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE ANIMAÇÃO E PAPAI NOEL DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ/2018 (ABERTURA DO NATAL LUZ, NATAL EM COMUNIDADE, NATAL SHOW, NATAL NOS BAIRROS, COM DIM DIM E NATAL NAS ESCOLAS COM DIM DIM)CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº031/18 PROCESSO Nº 124/18.	5.000,00
21/12/2018	Contratação de Empresa para fins de serviços artísticos de animação e Papai Noel durante a programação do Natal Luz 2018 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE ANIMAÇÃO E PAPAI NOEL DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ/2018 (ABERTURA DO NATAL LUZ, NATAL EM COMUNIDADE, NATAL SHOW, NATAL NOS BAIRROS, COM DIM DIM E NATAL NAS ESCOLAS COM DIM DIM)CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº031/18 PROCESSO Nº 124/18. LIQUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.DEPTO.CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C.DA SILVA.		5.000,00
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004884 PAGTO. REF. EMPENHO 015231/2018 CLAUDIA APARECIDA DINIZ - 16622			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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