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Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15238	Data de lançamento:	28/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	COMPAQ
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	COMPAQ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	OUTROS, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO PARA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 485/2018.ORDEM DE COMPRA 5055/2018.	0,00	107,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2018	OUTROS, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO PARA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 485/2018.ORDEM DE COMPRA 5055/2018.	107,00
28/11/2018	OUTROS, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO PARA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 485/2018.ORDEM DE COMPRA 5055/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 53319 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		107,00
05/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310458 PAGTO. REF. EMPENHO 015238/2018 LOJAS BECKER LTDA - 5313			107,00
TOTAL		107,00	107,00	107,00
SALDO A PAGAR				0,00