Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
15248
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE RECPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2425/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5212/2018.
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
SERVIÇO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE RECPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2425/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5212/2018.
430,00
13/12/2018
SERVIÇO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE RECPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2425/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5212/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 029 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
430,00
20/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000585
PAGTO. REF. EMPENHO 015248/2018
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
