3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL RICOH SP3500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS SP 3500 DESTINADOS PARA USO DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 328/2018.
103,00
515,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2018
CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL RICOH SP3500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS SP 3500 DESTINADOS PARA USO DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 328/2018.
515,00
15/02/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ENTREGA DE MERCADORIA INCORRETA.
-515,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
