Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
15251
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA CÓPIA CHEQUE C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE CÓPIA DE CHEQUE DESTINADOS PARA USO DA TESOURARIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5200/2018.
7,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA CÓPIA CHEQUE C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE CÓPIA DE CHEQUE DESTINADOS PARA USO DA TESOURARIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5200/2018.
350,00
03/12/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA CÓPIA CHEQUE C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE CÓPIA DE CHEQUE DESTINADOS PARA USO DA TESOURARIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5200/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
