Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
15252
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REDE ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO EM REDE ELÉTRICA DESTINADO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS CFE. CAD. Nº003284 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5201/2018.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
SERVIÇO REDE ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO EM REDE ELÉTRICA DESTINADO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS CFE. CAD. Nº003284 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5201/2018.
400,00
21/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO EM REDE ELÉTRICA DESTINADO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS CFE. CAD. Nº003284 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5201/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELA COORD DO DPTO DE HABITAÇÃO MARIA E D TEDESCO.
400,00
28/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015252/2018
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
