SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRAMA, VASO, SUBSTRATO
VALOR REFERENTE MATERIAIS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA ÁREA DE RECREAÇÃO DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1087/2018.ORDEM DE COMPRA 5216/2018.
1.972,50
1.972,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
OUTROS, GRAMA, VASO, SUBSTRATO
VALOR REFERENTE MATERIAIS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA ÁREA DE RECREAÇÃO DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1087/2018.ORDEM DE COMPRA 5216/2018.
1.972,50
06/12/2018
OUTROS, GRAMA, VASO, SUBSTRATO
VALOR REFERENTE MATERIAIS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA ÁREA DE RECREAÇÃO DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1087/2018.ORDEM DE COMPRA 5216/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.064.832 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
1.972,50
13/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015258/2018
BARDEN & MULLER LTDA ME - 4846
1.972,50
TOTAL
1.972,50
1.972,50
1.972,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
