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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1526	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SELADORA GRAU CIRUUGICO SCP 400 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA GRAU CIRÚRGICO SCP 400 DESTINADA PARA ESF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO 0198/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 332/2018.	1.499,60	1.499,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	SELADORA GRAU CIRUUGICO SCP 400 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA GRAU CIRÚRGICO SCP 400 DESTINADA PARA ESF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO 0198/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 332/2018.	1.499,60
27/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA GRAU CIRÚRGICO SCP 400 DESTINADA PARA ESF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO 0198/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 332/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 48923 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.499,60
09/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001526/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620			1.499,60
TOTAL		1.499,60	1.499,60	1.499,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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