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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15262	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, ANESTÉSICOS, FLUOR, FILME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5207/2018.	1.374,80	1.374,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ANESTÉSICOS, FLUOR, FILME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5207/2018.	1.374,80
04/12/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ANESTÉSICOS, FLUOR, FILME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5207/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6400 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		1.374,80
14/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015262/2018 GORGES E GORGES LTDA - 27374			1.374,80
TOTAL		1.374,80	1.374,80	1.374,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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