Nome do Credor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
15264
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, KIT SONDA GASTRONOMIA 16 FR X 3,0 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SONDA GASTONOMIA 16FRX3,0CM E CANULA METÁLICA DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5208/2018.
876,00
876,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
OUTROS, KIT SONDA GASTRONOMIA 16 FR X 3,0 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SONDA GASTONOMIA 16FRX3,0CM E CANULA METÁLICA DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5208/2018.
876,00
30/11/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO
-876,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
