Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15265
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA DESTINADA PARA USO DO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5209/2018.
9,20
36,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA DESTINADA PARA USO DO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5209/2018.
36,80
29/11/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA DESTINADA PARA USO DO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5209/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 87.248 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DA CHAGAS.
