SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E INSTALAÇÕES DE PRATELEIRAS E SUPORTES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1085/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5220/2018.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E INSTALAÇÕES DE PRATELEIRAS E SUPORTES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1085/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5220/2018.
400,00
03/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E INSTALAÇÕES DE PRATELEIRAS E SUPORTES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1085/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5220/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
400,00
11/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015268/2018
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
