SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANPORTE P/CRUZ ALTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEI ARTHUR KANITZ NO DIA 30/11 PARA CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SE 1091/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5221/2018.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
SERVIÇO TRANPORTE P/CRUZ ALTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEI ARTHUR KANITZ NO DIA 30/11 PARA CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SE 1091/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5221/2018.
500,00
07/12/2018
SERVIÇO TRANPORTE P/CRUZ ALTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMEI ARTHUR KANITZ NO DIA 30/11 PARA CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SE 1091/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5221/2018. LIQUIDADO CFE. DACTE Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
500,00
14/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015269/2018
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
