Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15270
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FAIXA, BOTONS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA E BOTONS DESTINADOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE GRUPOS DE SAÚDE COM ESCOLA DO REI E RAINHA DA SAÚDE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5211/2018.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
OUTROS, FAIXA, BOTONS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA E BOTONS DESTINADOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE GRUPOS DE SAÚDE COM ESCOLA DO REI E RAINHA DA SAÚDE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5211/2018.
160,00
13/12/2018
OUTROS, FAIXA, BOTONS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA E BOTONS DESTINADOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE GRUPOS DE SAÚDE COM ESCOLA DO REI E RAINHA DA SAÚDE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5211/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DS CHAGAS.
160,00
20/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328761
PAGTO. REF. EMPENHO 015270/2018
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME - 8114
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
