Nome do Credor: NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010
Dados do Empenho
Número do empenho:
15271
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MÃO OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E COLOCAÇÃO DE CERÃICA NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1090/2018.
8.700,00
8.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
SERVIÇO MÃO OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E COLOCAÇÃO DE CERÃICA NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1090/2018.
8.700,00
30/11/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO.
-8.700,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
