Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15273
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, HASTE TUBO REDONDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES DESTINADAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 5223/2018.ORDEM DE COMPRA 5223/2018.
570,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
OUTROS, HASTE TUBO REDONDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES DESTINADAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 5223/2018.ORDEM DE COMPRA 5223/2018.
570,00
04/12/2018
OUTROS, HASTE TUBO REDONDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES DESTINADAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 5223/2018.ORDEM DE COMPRA 5223/2018.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 222 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
570,00
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850741
PAGTO. REF. EMPENHO 015273/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
570,00
TOTAL
570,00
570,00
570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
