Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15274
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, SOLDA, CORTE PLACAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDAS EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1318/2018.ORDEM DE COMPRA 5224/2018.
870,00
870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
SERVIÇO, SOLDA, CORTE PLACAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDAS EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1318/2018.ORDEM DE COMPRA 5224/2018.
870,00
04/12/2018
SERVIÇO, SOLDA, CORTE PLACAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDAS EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1318/2018.ORDEM DE COMPRA 5224/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 083 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
870,00
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850741
PAGTO. REF. EMPENHO 015274/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
