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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15275	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSO, PORCA, MASSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1314/2018.ORDEM DE COMPRA 5225/2018.	39,50	39,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	OUTROS, PARAFUSO, PORCA, MASSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1314/2018.ORDEM DE COMPRA 5225/2018.	39,50
06/12/2018	OUTROS, PARAFUSO, PORCA, MASSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1314/2018.ORDEM DE COMPRA 5225/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 53895 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		39,50
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310500 PAGTO. REF. EMPENHO 015275/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			39,50
TOTAL		39,50	39,50	39,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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