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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15276	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ADESIVO, FITA, ARRUELA, CONTA PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 1315/2018.ORDEM DE COMPRA 5226/2018.	58,25	58,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	OUTROS, ADESIVO, FITA, ARRUELA, CONTA PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 1315/2018.ORDEM DE COMPRA 5226/2018.	58,25
06/12/2018	OUTROS, ADESIVO, FITA, ARRUELA, CONTA PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 1315/2018.ORDEM DE COMPRA 5226/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 53894 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		58,25
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310500 PAGTO. REF. EMPENHO 015276/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			58,25
TOTAL		58,25	58,25	58,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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