Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: METALÚRGICA BRISA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15282	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, GRELHA 1.00X1.00, 1.25X0.80, 0.70X 0.60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA RUA VITÓRIO CAPONI E EM ARROIO GRANDE, CFE MEMORANDO SO 1322/2018.ORDEM DE COMPRA 5230/2018.	1.690,00	1.690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	OUTROS, GRELHA 1.00X1.00, 1.25X0.80, 0.70X 0.60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA RUA VITÓRIO CAPONI E EM ARROIO GRANDE, CFE MEMORANDO SO 1322/2018.ORDEM DE COMPRA 5230/2018.	1.690,00
03/12/2018	OUTROS, GRELHA 1.00X1.00, 1.25X0.80, 0.70X 0.60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA RUA VITÓRIO CAPONI E EM ARROIO GRANDE, CFE MEMORANDO SO 1322/2018.ORDEM DE COMPRA 5230/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 600 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.690,00
11/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310476 PAGTO. REF. EMPENHO 015282/2018 METALÚRGICA BRISA LTDA ME - 4248			1.690,00
TOTAL		1.690,00	1.690,00	1.690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®