Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15284
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TROFÉUS E MEDALHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS PARA 4º DESAFIO FINAL DE MTB CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5234/2018.
2.044,00
2.044,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
OUTROS, TROFÉUS E MEDALHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS PARA 4º DESAFIO FINAL DE MTB CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5234/2018.
2.044,00
06/12/2018
OUTROS, TROFÉUS E MEDALHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS PARA 4º DESAFIO FINAL DE MTB CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5234/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 097 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
2.044,00
13/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310511
PAGTO. REF. EMPENHO 015284/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
2.044,00
TOTAL
2.044,00
2.044,00
2.044,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
