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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15291	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, INDUZIDO, IMPULSOR, TERMINAL, MANCAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUZIDO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº70 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5242/2018.	585,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	PEÇAS, INDUZIDO, IMPULSOR, TERMINAL, MANCAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUZIDO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº70 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5242/2018.	585,00
06/12/2018	PEÇAS, INDUZIDO, IMPULSOR, TERMINAL, MANCAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUZIDO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº70 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5242/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.036.299 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		585,00
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310499 PAGTO. REF. EMPENHO 015291/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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