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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15292	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE TROCA DE IMPULSOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 70 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5243/2018.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE TROCA DE IMPULSOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 70 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5243/2018.	170,00
06/12/2018	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE TROCA DE IMPULSOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 70 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5243/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 263 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		170,00
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310499 PAGTO. REF. EMPENHO 015292/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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