Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
15294
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE TROCA DE LÃMPADAS E FIAÇÃO NA ESCOLA SANTA TERESINHA E GINÁSIO DA ESCOLA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5245/2018.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE TROCA DE LÃMPADAS E FIAÇÃO NA ESCOLA SANTA TERESINHA E GINÁSIO DA ESCOLA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5245/2018.
1.800,00
03/12/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE TROCA DE LÃMPADAS E FIAÇÃO NA ESCOLA SANTA TERESINHA E GINÁSIO DA ESCOLA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5245/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 041 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
1.800,00
11/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015294/2018
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
