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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15299	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE WI FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 268/2018.	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE WI FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 268/2018.	70,00
29/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		5,95
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853973 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15299/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			5,95
28/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		23,09
28/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-40,96
15/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854170 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15299/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			23,09
TOTAL		29,04	29,04	29,04
SALDO A PAGAR				0,00