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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15307	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,78 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº190/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	0,00	12.836,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,78 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº190/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	12.836,88
30/11/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,78 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº190/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/221 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2018.		12.836,88
06/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851182 PAGTO. REF. EMPENHO 015307/2018 JOSE AMILTON DOS SANTOS ME - 4536			12.836,88
TOTAL		12.836,88	12.836,88	12.836,88
SALDO A PAGAR				0,00