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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO A LERMEN EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1532	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Construção e Ampliação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Lote 02 - Cercamento do Campo de Futebol do Esp. Clube S. José, com 348,00 metros lineares / 6.993,00 m² (111,00m comp. x 63,00m larg.) cfe. Mem. Desc., Planilha Orç. e Cronogramas que fazem parte do Edital, em conformidade com o Contrato de Repasse nº 818730/2015, Proc. 2617.1024260-48/2015/Ministério do Esporte/CAIXA.EMP. COMPLEMENTAR AO Nº 9211/2016.	0,00	1.925,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	Lote 02 - Cercamento do Campo de Futebol do Esp. Clube S. José, com 348,00 metros lineares / 6.993,00 m² (111,00m comp. x 63,00m larg.) cfe. Mem. Desc., Planilha Orç. e Cronogramas que fazem parte do Edital, em conformidade com o Contrato de Repasse nº 818730/2015, Proc. 2617.1024260-48/2015/Ministério do Esporte/CAIXA.EMP. COMPLEMENTAR AO Nº 9211/2016.	1.925,75
06/02/2018	Vlr.ref.Cercamento do Campo de Futebol do Esp. Clube S.José,com 348,00m.lineares/6.993,00 m² (111,00m comp.x63,00m larg.)cfe. Mem.Desc.,Planilha Orç.e Cronogramas cfe.Tomada de Preço nº06/2016 e Parecer Jur.nº183/16 Contrato de Repasse nº 818730/2015, Proc. 2617.1024260-48/2015/Ministério do Esporte/CAIXA.EMP. COMPLEMENTAR AO Nº 9211/2016. LIQUIDADO CFE. NF Nº 252 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. ALHERT.		1.925,75
20/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001532/2018 LEANDRO A LERMEN EIRELI EPP - 24725			1.925,75
TOTAL		1.925,75	1.925,75	1.925,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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