Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15327
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, SAPATA FREIO, KIT MOLA 3FT36
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATA DE FREIO E KIT MOLA DESTINADO PARA SIENA Nº 178 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5249/2018.
326,00
326,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
PEÇAS, SAPATA FREIO, KIT MOLA 3FT36
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATA DE FREIO E KIT MOLA DESTINADO PARA SIENA Nº 178 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5249/2018.
326,00
04/12/2018
PEÇAS, SAPATA FREIO, KIT MOLA 3FT36
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATA DE FREIO E KIT MOLA DESTINADO PARA SIENA Nº 178 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5249/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22.032.260 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
326,00
14/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328739
PAGTO. REF. EMPENHO 15327/2018
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME - 432
326,00
TOTAL
326,00
326,00
326,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
