Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15328
Data de lançamento:
30/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOLA E E SAPATA DE FREIO REALIZADO NO SIENA Nº 178 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5250/2018.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOLA E E SAPATA DE FREIO REALIZADO NO SIENA Nº 178 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5250/2018.
90,00
04/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOLA E E SAPATA DE FREIO REALIZADO NO SIENA Nº 178 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5250/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1173 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
90,00
14/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328739
PAGTO. REF. EMPENHO 015328/2018
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME - 432
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
