SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE TROCA DE FUSÍVEL REALIZADO DA VAN Nº171 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5252/2018.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE TROCA DE FUSÍVEL REALIZADO DA VAN Nº171 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5252/2018.
80,00
03/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE TROCA DE FUSÍVEL REALIZADO DA VAN Nº171 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5252/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 264 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
80,00
11/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861340
PAGTO. REF. EMPENHO 015330/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
