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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15332	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5254/2018.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5254/2018.	50,00
06/12/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5254/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4222 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		50,00
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328733 PAGTO. REF. EMPENHO 015332/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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