Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FAROL, LAMPADA, TERMINAL, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, TERMINAL E FUSÍVEL DESTINADO PARA ONIBUS Nº 150 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5255/18.
221,00
221,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
PEÇAS, FAROL, LAMPADA, TERMINAL, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, TERMINAL E FUSÍVEL DESTINADO PARA ONIBUS Nº 150 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5255/18.
221,00
06/12/2018
PEÇAS, FAROL, LAMPADA, TERMINAL, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, TERMINAL E FUSÍVEL DESTINADO PARA ONIBUS Nº 150 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5255/18. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6001 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
