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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	15337	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE FILTROS, MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5258/2018.	298,79	298,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	PEÇAS, FILTROS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE FILTROS, MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5258/2018.	298,79
04/12/2018	PEÇAS, FILTROS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE FILTROS, MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5258/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8976 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		298,79
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328734 PAGTO. REF. EMPENHO 015337/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			298,79
TOTAL		298,79	298,79	298,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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