Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
15350
Data de lançamento:
30/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALO REFERENTE AUXÍLIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRET. DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700009440896803, CFE MEMORANDO SS/AB 2299/2018.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
VALO REFERENTE AUXÍLIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRET. DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700009440896803, CFE MEMORANDO SS/AB 2299/2018.
500,00
30/11/2018
VALO REFERENTE AUXÍLIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRET. DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700009440896803, CFE MEMORANDO SS/AB 2299/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DASECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P DAS CHAGAS.
500,00
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328699
PAGTO. REF. EMPENHO 015350/2018
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO - 2789
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
