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Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15362	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.EMP.COMPL. AO Nº 293/18.	0,00	275,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.EMP.COMPL. AO Nº 293/18.	275,00
30/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. NOV/18.		25,37
18/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15362/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			25,37
31/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.DEZ/18.		181,15
31/12/2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-68,48
21/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15362/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			181,15
TOTAL		206,52	206,52	206,52
SALDO A PAGAR				0,00