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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15364	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	Tôner compatível HP 83A 1500 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021-2018, MEMORANDO SECTD 1107/2018.	28,20	507,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	Tôner compatível HP 83A 1500 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021-2018, MEMORANDO SECTD 1107/2018.	507,60
10/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021-2018, MEMORANDO SECTD 1107/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 396 ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		507,60
17/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861364 PAGTO. REF. EMPENHO 015364/2018 PAULO DENIZ WOHLENBERG ME - 26790			507,60
TOTAL		507,60	507,60	507,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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