SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUN.EDUC.INFANTIL PROGRESSO, FLORESTA E PLANALTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. EMP. COMPL.AO Nº 301/2018.
0,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUN.EDUC.INFANTIL PROGRESSO, FLORESTA E PLANALTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. EMP. COMPL.AO Nº 301/2018.
3.600,00
30/11/2018
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.NOV/18.
733,16
18/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15366/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759
733,16
31/12/2018
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES. DEZ/18.
2.866,84
21/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15366/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759
2.866,84
TOTAL
3.600,00
3.600,00
3.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
