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Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15369	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Toner: MLT D111S. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2070W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SECTD Nº 1108/2018.	59,90	299,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	Toner: MLT D111S. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2070W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SECTD Nº 1108/2018.	299,50
13/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SECTD Nº 1108/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6880 ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		299,50
20/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861371 PAGTO. REF. EMPENHO 015369/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			299,50
TOTAL		299,50	299,50	299,50
SALDO A PAGAR				0,00