Nome do Credor: MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15401
Data de lançamento:
30/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE EXAMES DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DA SEC.SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2505/2018.
0,00
1.042,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
VALOR REFERENTE EXAMES DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DA SEC.SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2505/2018.
1.042,80
30/11/2018
VALOR REFERENTE EXAMES DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DA SEC.SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2505/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/597 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGS P.DAS CHAGAS REF.NOVEMBRO/2018.
1.042,80
14/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328728, 328727
PAGTO. REF. EMPENHO 015401/2018
MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME - 20033
1.042,80
TOTAL
1.042,80
1.042,80
1.042,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
